Číslo faktúry: 20210231
Identifikácia objednávky: 2021003
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: LED trubice na VO DF 25/2021
Fakturovaná suma: 107.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.02.2021
Dátum doručenia: 19.02.2021
Datum zverejnenia: 26.02.2021
