Číslo faktúry: 21VF00009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Zdena Miloševová
Adresa dodávateľa: Nová 185/60, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 35359617
Predmet faktúry: Kancel.potreby MŠ JIL - 445
Fakturovaná suma: 17.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.02.2021
Dátum doručenia: 24.02.2021
Datum zverejnenia: 24.02.2021
