Číslo faktúry: 2108437701
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobilné telefóny 22.1.2021 - 21.2.2021
Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.02.2021
Dátum doručenia: 24.02.2021
Datum zverejnenia: 24.02.2021
