Číslo faktúry: 234101806
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Inmedia , s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 93.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.02.2021
Dátum doručenia: 22.02.2021
Datum zverejnenia: 22.02.2021
