Číslo faktúry: 202120
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: REMKOSTAV Sereď
Adresa dodávateľa: REMKOSTAV Sereď
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: EL. skriňa MŠ
Fakturovaná suma: 144.40 € s DPH
Dátum doručenia: 03.02.2021
Datum zverejnenia: 16.02.2021
