Číslo faktúry: 8277064037
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Telefóny - pevné linky 1/21 MŠ JIL+KOM+KUK + internet MŠ JIL
Fakturovaná suma: 120.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2021
Dátum doručenia: 08.02.2021
Datum zverejnenia: 08.02.2021
