Číslo faktúry: 0072021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Inštalácia do internetovej siete, TP-LINK TL-WA801N - MŠ KOM (443)
Fakturovaná suma: 43.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.01.2021
Dátum doručenia: 22.01.2021
Datum zverejnenia: 22.01.2021
