Číslo faktúry: 2012003700
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 151018-1
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PESTPAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Budatinska 10, 85106 Bratislava 5
IČO dodávateľa: 36818071
Predmet faktúry: Údržba programu Pestpal za rok 2020 - pálenica
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum doručenia: 31.12.2020
Datum zverejnenia: 21.01.2021
