Číslo faktúry: 50200573
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Predmestská 71, 010 83 Žilina
IČO dodávateľa: 00169048
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ JIL - 1045
Fakturovaná suma: 67.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum doručenia: 15.01.2021
Datum zverejnenia: 15.01.2021
