Číslo faktúry: 20201163
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Termonova, a.s.
Adresa dodávateľa: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36322644
Predmet faktúry: Faktúra na prijatý preddavok - uhradená záloha 9768,00 EUR. Zostáva k úhrade 0,00 EUR
Fakturovaná suma: 9768.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2020
Dátum doručenia: 30.12.2020
Datum zverejnenia: 15.01.2021
