Číslo faktúry: 1942281097
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 12/20
Fakturovaná suma: 36.98 € s DPH
Dátum doručenia: 11.01.2021
Datum zverejnenia: 14.01.2021
