Číslo faktúry: 1032005120
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO12/20
Fakturovaná suma: 450.40 € s DPH
Dátum doručenia: 08.01.2021
Datum zverejnenia: 14.01.2021
