Číslo faktúry: 20120034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: ARgo-DM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Gaštanová 14, 010 07 Žilina
IČO dodávateľa: 36398217
Predmet faktúry: Pracovné odevy pre ŠJ
Fakturovaná suma: 238.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.09.2012
Dátum doručenia: 21.09.2012
Datum zverejnenia: 21.09.2012
