Číslo faktúry: 2020067
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: za odobraté obedy, náklady na potraviny za 12/2020 - predškoláci
Fakturovaná suma: 157.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum doručenia: 31.12.2020
Datum zverejnenia: 12.01.2021
