Číslo faktúry: 22108628
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Nomiland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: hračky pre MŠ
Fakturovaná suma: 307.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2020
Dátum doručenia: 21.12.2020
Datum zverejnenia: 12.01.2021
