Číslo faktúry: 18200490
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: rozbor vody
Fakturovaná suma: 45.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2020
Dátum doručenia: 16.12.2020
Datum zverejnenia: 12.01.2021
