Číslo faktúry: 8273444576
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 8.112020 do 7.12.2020 - mobil
Fakturovaná suma: 40.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2020
Dátum doručenia: 10.12.2020
Datum zverejnenia: 12.01.2021
