Faktúra

režijné náklady pre stravovanie MŠ Vernár za 11/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 2020059

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK

Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár

IČO dodávateľa: 37115855

Predmet faktúry: režijné náklady pre stravovanie MŠ Vernár za 11/2020

Fakturovaná suma: 476.77 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.12.2020

Dátum doručenia: 08.12.2020

Datum zverejnenia: 11.01.2021

Dokumenty