Číslo faktúry: 2020059
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: režijné náklady pre stravovanie MŠ Vernár za 11/2020
Fakturovaná suma: 476.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum doručenia: 08.12.2020
Datum zverejnenia: 11.01.2021
