Číslo faktúry: 2020337
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: ENDORF, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Trieda SNP 446/3, 04011 Košice - mestská časť
IČO dodávateľa: 50403184
Predmet faktúry: zabezpečenie úkonov - pracovná zdravotná služba
Fakturovaná suma: 204.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum doručenia: 07.12.2020
Datum zverejnenia: 11.01.2021
