Faktúra

zabezpečenie úkonov - pracovná zdravotná služba

Identifikácia

Číslo faktúry: 2020337

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: ENDORF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trieda SNP 446/3, 04011 Košice - mestská časť

IČO dodávateľa: 50403184

Predmet faktúry: zabezpečenie úkonov - pracovná zdravotná služba

Fakturovaná suma: 204.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.12.2020

Dátum doručenia: 07.12.2020

Datum zverejnenia: 11.01.2021

Dokumenty