Číslo faktúry: 682/20/102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Auto - IMPEX spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
IČO dodávateľa: 17329477
Predmet faktúry: servisná zákazka - iveco daily
Fakturovaná suma: 159.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2020
Dátum doručenia: 26.11.2020
Datum zverejnenia: 11.01.2021
