Faktúra

servisná zákazka - iveco daily

Identifikácia

Číslo faktúry: 682/20/102

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Auto - IMPEX spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

IČO dodávateľa: 17329477

Predmet faktúry: servisná zákazka - iveco daily

Fakturovaná suma: 159.36 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.11.2020

Dátum doručenia: 26.11.2020

Datum zverejnenia: 11.01.2021

Dokumenty