Faktúra

za prenájom a prácu s plošinou dňa 6.11.2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 202011002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: JaL Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 45553505

Predmet faktúry: za prenájom a prácu s plošinou dňa 6.11.2020

Fakturovaná suma: 178.56 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.11.2020

Dátum doručenia: 26.11.2020

Datum zverejnenia: 11.01.2021

Dokumenty