Číslo faktúry: 202011002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: JaL Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO dodávateľa: 45553505
Predmet faktúry: za prenájom a prácu s plošinou dňa 6.11.2020
Fakturovaná suma: 178.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2020
Dátum doručenia: 26.11.2020
Datum zverejnenia: 11.01.2021
