Číslo faktúry: 2020030
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jozef Mlynarčík
Adresa dodávateľa: Hlavná 266/100, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 44411057
Predmet faktúry: výroba a realizácia drevenej steny zo žrďoviny - pre projekt POP 2020 - Zamedzenie sypania na Popovej v NP Slovenský raj
Fakturovaná suma: 4450.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2020
Dátum doručenia: 24.11.2020
Datum zverejnenia: 11.01.2021
