Číslo faktúry: 8200047087
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Záloha za el.en. za 1/21 - MŠ KUK - 447
Fakturovaná suma: 227.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2020
Dátum doručenia: 07.01.2021
Datum zverejnenia: 07.01.2021
