Číslo faktúry: FA O 6/20/173
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: KORUNA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bytčianska 114, 010 03 Žilina
IČO dodávateľa: 36379450
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM + KUK (1043+1047)
Fakturovaná suma: 129.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum doručenia: 28.12.2020
Datum zverejnenia: 07.01.2021
