Číslo faktúry: 20200669
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Jenčik Peter, Krompachy
Adresa dodávateľa: Jenčik Peter, Krompachy
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 127.99 € s DPH
Dátum doručenia: 28.12.2020
Datum zverejnenia: 05.01.2021
