Číslo faktúry: 2007030
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EL spol. sro. SNV
Adresa dodávateľa: EL spol. sro. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Lab. rozbor vody
Fakturovaná suma: 110.82 € s DPH
Dátum doručenia: 28.12.2020
Datum zverejnenia: 05.01.2021
