Číslo faktúry: 2131/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PrimaBanka
Adresa dodávateľa: PrimaBanka
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Cenné papiere
Fakturovaná suma: 43.07 € s DPH
Dátum doručenia: 22.12.2020
Datum zverejnenia: 05.01.2021
