Faktúra

Žiarovky VO

Identifikácia

Číslo faktúry: 20201921

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Olšavica

Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO odberateľa: 00329444

Názov dodávateľa: INKOM Košice sro.

Adresa dodávateľa: INKOM Košice sro.

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Žiarovky VO

Fakturovaná suma: 62.64 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 15.12.2020

Datum zverejnenia: 05.01.2021

Dokumenty