Číslo faktúry: 20201954
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: INKOM Košice sro.
Adresa dodávateľa: INKOM Košice sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vianočná výzdoba
Fakturovaná suma: 328.37 € s DPH
Dátum doručenia: 15.12.2020
Datum zverejnenia: 05.01.2021
