Číslo faktúry: 20200181
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo u Širilu
Adresa dodávateľa: Železiarstvo u Širilu
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 117.77 € s DPH
Dátum doručenia: 10.12.2020
Datum zverejnenia: 05.01.2021
