Číslo faktúry: 206720
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda - stavebný materiál 4 b.j.
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál BD1
Fakturovaná suma: 193.10 € s DPH
Dátum doručenia: 30.11.2020
Datum zverejnenia: 15.12.2020
