Číslo faktúry: 2208001962
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné a stočné za 11/20 - MŠ JIL + KOM + KUK (445+443+447)
Fakturovaná suma: 352.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2020
Dátum doručenia: 14.12.2020
Datum zverejnenia: 15.12.2020
