Číslo faktúry: 50200498
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Predmestská 71, 010 83 Žilina
IČO dodávateľa: 00169048
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ JIL - 1045
Fakturovaná suma: 115.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2020
Dátum doručenia: 14.12.2020
Datum zverejnenia: 15.12.2020
