Číslo faktúry: 12003968
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Hôrka s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36314196
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ JIL + KOM + KUK (1045+1043+1047)
Fakturovaná suma: 261.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2020
Dátum doručenia: 14.12.2020
Datum zverejnenia: 14.12.2020
