Číslo faktúry: 22108178
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Edukačné pomôcky "PREDŠKOLÁCI" - MŠ KOM (443)
Fakturovaná suma: 197.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2020
Dátum doručenia: 09.12.2020
Datum zverejnenia: 09.12.2020
