Číslo faktúry: 8273333792
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Telefóny - pevné linky za 11/20 - 445+443+447 + internet MŠ JIL POZOR: 9.12.20 mailom dobropisujú 17,98EUR (150,23-17,98=132,25) Dobropis č.1167925101
Fakturovaná suma: 132.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.12.2020
Dátum doručenia: 07.12.2020
Datum zverejnenia: 07.12.2020
