Číslo faktúry: 0000021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Mgr. Stanislav Kršiak
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 32294522
Predmet faktúry: Edukačné pomôcky "PREDŠKOLÁCI" - MŠ JIL - 445
Fakturovaná suma: 49.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum doručenia: 04.12.2020
Datum zverejnenia: 04.12.2020
