Číslo faktúry: 190719
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Jurské
Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské
IČO odberateľa: 326275
Názov dodávateľa: Soft- Tech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: Tonery na SDB 2020
Fakturovaná suma: 114.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.10.2020
Dátum doručenia: 20.10.2020
Datum zverejnenia: 02.12.2020
