Číslo faktúry: 202008611
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Jurské
Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské
IČO odberateľa: 326275
Názov dodávateľa: Ing.Peter Mikulička PVM Systém
Adresa dodávateľa: Štefaniková 1302
IČO dodávateľa: 33039488
Predmet faktúry: Papierové utierky
Fakturovaná suma: 89.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2020
Dátum doručenia: 09.10.2020
Datum zverejnenia: 02.12.2020
