Číslo faktúry: 12003809
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Hôrka s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36314196
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ JIL + KOM + KUK - 1045+1043+1047
Fakturovaná suma: 556.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2020
Dátum doručenia: 01.12.2020
Datum zverejnenia: 01.12.2020
