Číslo faktúry: 202007287
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 456.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.11.2020
Dátum doručenia: 30.11.2020
Datum zverejnenia: 30.11.2020
