Číslo faktúry: 2010041
Identifikácia objednávky: 39-2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírky, router, konfigurácia a montáž WIFI routra
Fakturovaná suma: 52.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2020
Dátum doručenia: 03.11.2020
Datum zverejnenia: 27.11.2020
