Číslo faktúry: 2113144
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 16/2019
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom a pranie rohoží
Fakturovaná suma: 36.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020
Datum zverejnenia: 27.11.2020
