Číslo faktúry: 206174
Identifikácia objednávky: 291020-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiál - Sušiareň ovocia, dielňa, Revitalizácia Štúrova ul., BD 1,2,3
Fakturovaná suma: 1189.21 € s DPH
Dátum doručenia: 31.10.2020
Datum zverejnenia: 26.11.2020
