Číslo faktúry: 1052004021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: 10/2020 - prenájom, zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadu - VOK KO
Fakturovaná suma: 732.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020
Datum zverejnenia: 23.11.2020
