Číslo faktúry: 2276807
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Gigaprint.sk
Adresa dodávateľa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 50370294
Predmet faktúry: náplne do tlačiarne MŠ
Fakturovaná suma: 42.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.11.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020
Datum zverejnenia: 23.11.2020
