Číslo faktúry: 8271396804
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 10/2020, pevná linka MŠ, OCú, Internet MŠ a OCú, a mobilný internet
Fakturovaná suma: 80.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2020
Dátum doručenia: 10.11.2020
Datum zverejnenia: 23.11.2020
