Číslo faktúry: 2020049
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: režijné náklady na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania pre MŠ Vernár za 10/2020
Fakturovaná suma: 775.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2020
Dátum doručenia: 05.11.2020
Datum zverejnenia: 23.11.2020
