Číslo faktúry: 43/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: AGF agrofin s.r.o.
Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 340/12, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 46544780
Predmet faktúry: Montáž umývačiek 10ks - MŠ JIL + KOM + KUK (445+443+447)
Fakturovaná suma: 642.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2020
Dátum doručenia: 23.11.2020
Datum zverejnenia: 23.11.2020
