Číslo faktúry: 140/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Tatrahasil
Adresa dodávateľa: Lidická, Poprad-Matejovce
IČO dodávateľa: 32874294
Predmet faktúry: DF za BOZP za 10/2020
Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2020
Dátum doručenia: 05.11.2020
Datum zverejnenia: 16.11.2020
